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2017年度庄河市文学艺术界联合会部门决算
发布时间:2018-10-08 08:50:53????浏览次数:288次

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目??录

第一部分??庄河市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分??庄河市文学艺术界联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??庄河市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分??名词解释?

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第一部分?庄河市文学艺术界联合会部门概况

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一、主要职责

(一)庄河市文学艺术界联合会(简称庄河市文联)是庄河市文学艺术界的联合组织,是中共庄河市委领导的人民团体,是党和政府联系作家艺术家的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

(二)庄河市文学艺术界联合会对各团体会员有联络、协调、服务、指导的职责,承担团体会员需要统筹安排的事宜,加强文艺界同党、政府和社会各界的联系,为繁荣和发展文学艺术事业创造良好的环境。

(三)积极支持全市各文艺门类出作品、出人才的创作活动和文艺理论研究,举办各类文艺活动,承办对各类优秀文艺成果的表彰和奖励。

(四)加强同各地文艺界的联系,扩大庄河文艺界的影响。

(五)维护宪法和法律赋予作家艺术家和团体会员的权益。

二、部门决算单位构成

庄河市文学艺术界联合会无下属单位。庄河市文学艺术界联合会2017年度决算仅包括庄河市文学艺术界联合会本级。

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第二部分 庄河市文学艺术界联合会2017年度部门决算表

(详见附件)文联2017决算表.xls下载

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第三部分 庄河市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明

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一、关于庄河市文学艺术界联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

庄河市文学艺术界联合会2017年度收入总计85.78?万元,比上年增加3.59万元,增长4%;支出总计85.78万元,比上年增加3.59万元,增长4%。主要原因:增资。

二、关于庄河市文学艺术界联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计85.78万元,其中:财政拨款85.78万元,占总收入100%。

三、关于庄河市文学艺术界联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计66.03万元,其中:基本支出66.03万元,占总支出100%。

四、关于庄河市文学艺术界联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

庄河市文学艺术界联合会2017年度财政拨款收入决算85.78万元,与2016年相比,增加3.59万元,增长4%;财政拨款支出决算66.03万元,与2016年相比,增加3.85万元,增长6.2%。主要原因:增资。

五、关于庄河市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

庄河市文学艺术界联合会2017年度财政拨款支出66.03万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加3.85万元,增长6.2%。主要原因:增资。

(二)财政拨款支出决算结构情况

庄河市文学艺术界联合会2017年度财政拨款支出66.03万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出42.26万元,占64%;社会保障和就业(类)支出16.15万元,占24%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.86万元,占4%;住房保障(类)支出4.77万元,占8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

庄河市文学艺术界联合会2017年度财政拨款支出年初预算为64.7万元,支出决算为66.03万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:增资。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)

年初预算为46.7万元,支出决算为42.26万元。决算数小于预算数的主要原因:当年退休1人,人员、公用经费减少,机关运行经费减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为10.7万元,支出决算为16.15万元。决算数大于预算数的主要原因:当年退休1人,4月退休,仍在单位开支,9月份工资纳入社保中心,养老保险费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算为1.5万元,支出决算为1.53万元。决算数大于预算数的主要原因:增资。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为1.3万元,支出决算为1.33万元。决算数大于预算数的主要原因:增资。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为2.3万元,支出决算为2.43万元。决算数大于预算数的主要原因:增资。

6、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为2.2万元,支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因:增资。

六、关于庄河市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市文学艺术界联合会2017年度财政拨款基本支出66.03万元,其中:人员经费56.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于庄河市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

庄河市文学艺术界联合会2017年度?“三公”经费财政拨款支出预算3.2万元,支出决算3.78万元,完成年度预算118%。其中:因公出国(境)支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算3.78万元,完成预算的118%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:下农村基层培训辅导任务增加,公务用车次数增多,燃料费、过路过桥费、维修费增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.78万元,增长26%。其中:因公出国(境)费支出决算比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算比上年增加1.27万元,增长50.6%,增长原因:下农村基层培训辅导任务增加,公务用车次数增多,燃料费、过路过桥费、维修费增加;公务接待费支出决算比上年增加0万元,增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出3.78万元,其中:因公出国(境)支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.78万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)支出决算0万元,因公出国(境)团组0个,出国人0次。

2、公务用车购置及运行费支出决算3.78万元,车辆保有量1?台。其中:公务用车购置支出决算0万元,购置车辆?0台;公务用车运行支出决算3.78万元,主要用于下农村基层辅导培训用车、机关通讯接送文件用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3、公务接待费支出决算0万元。

八、关于庄河市文学艺术界联合会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

庄河市文学艺术界联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

庄河市文学艺术界联合会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年庄河市文学艺术界联合会运行经费支出9.60万元,比2016年减少15.18万元,减少61%,主要原因:执行中央八项规定,减少公用经费开支;文联刊物《冰峪》出刊1期,印刷费减少。

(二)政府采购支出情况

2017年庄河市文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,庄河市文学艺术界联合会共有车辆1?辆,其中一般公务用车?1辆;一般执法执勤用车0?辆;特种专业技术用车0?辆;其他用车?0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备?0台(套);单位价值100万元(含)以上的专用设备?0台(套)。

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第四部分?名词解释

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一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的?支出。

九、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应行政单位离退休人员的支出

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。

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